Os Pedidos de Compras criadas pelos funcionários ficam nesta fila para serem aprovados pelo responsável.

Para aprovar o Pedido de Compra é necessária uma autorização especial e que esteja dentro do limite de alçada financeira.

Utilização:

Nesta tela você poderá selecionar os Pedidos efetuados pelos funcionários e aprová-los, para posteriormente serem enviados para o Fornecedor com a devida aprovação

Para isto, basta você marcar os itens, clicando no "ckeckbox  " que existe na frente de cada item e depois clicar no botão "Aprovar".

O botão "Cancelar" irá cancelar o Pedido e o mesmo não poderá mais ser utilizado, obrigado o comprador a realizar um novo.

Após clicar em um dos botões, os pedidos marcados não apareceram mais nesta fila e estarão disponíveis no Gerenciamento de Pedidos com o Status de Aprovado e com o ícone  para enviar o Pedido de Compra por E-MAIL para o fornecedor.