Nesta página são gerenciados os Adiantamentos de Clientes e para Fornecedores.

O sistema possui um completo gerenciamento de Adiantamentos e estes podem ser utilizados nas baixas do Contas a Pagar e Contas a Receber.

Abaixo você vê a tela do Gerenciamento de Adiantamentos.

Para criar um novo adiantamento, clique no ícone da folha em branco e será aberta a seguinte página.

Campos:

• Unidade da empresa: Escolha qual a unidade da empresa.
• Situação: Este campo informa se o Adiantamento está Aberto ou Fechado.
• Tipo de Adiantamento: Escolha de é o Adiantamento é de Cliente ou para Fornecedor. O de Cliente creditará um banco ou conta de movimento e o para Fornecedor fará o débito na conta bancária ou de movimento que você escolher.
• Cliente / Fornecedor: Escolha o o Cliente ou Fornecedor.
• Descrição: Informe uma descrição para o Adiantamento.
• Tipo de Documento: Informe o tipo de documento que originou este Adiantamento e seu número.
• Data do Adiantamento: Informe a data que o adiantamento foi realizado. Esta data será utilizada no lançamento.
• Banco para movimentação: Informe o Banco ou Conta de Movimento que receberá o lançamento.
• Valor: Informe o valor do Adiantamento.
• Cheque: Informe os dados se o Adiantamento foi feito em cheque.

Para completar o cadastro do Adiantamento, informe seu usuário e senha. Este usuário precisa de autorização para esta finalidade, e depois clique no botão Confirmar.